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- Registrar comprobantes (facturas, notas de débito y crédito) en el sistema para lograr la correcta contabilización de los comprobantes.
- Generar los pagos a través de sistema para lograr la emisión del pago de las obligaciones pendientes.
- Pagar a los proveedores en fechas convenidas con Tesorería.
- Realizar y actualizar el archivo de proveedores para mantener actualizado el legajo del proveedor.
- Coordinar con Tesorería disponibilidades de fondos para evaluar los pagos a emitir.
- Revisar los estados de cuenta de proveedores a fin de detectar inconsistencias y/o comprobantes que presenten una antigüedad superior a la habitual.
- Atender vía e-mail a los proveedores a fin de despejar cualquier tipo de inquietud y/o consulta sobre el estado de sus pagos.
- Emitir ordenes de pago bajo la modalidad de pago bancarizado/electrónico (E-Check).
- Revisar los legajos de pagos a fin de que cumplan con todos los requerimientos de control interno definidos por la compañía.
- Estudiante avanzado o graduado de las carreas de Administración de Empresa, Contador Público o afines.
- 1-2 años de experiencia en posiciones similares.
- Ingles avanzado.
- Manejo de Excel avanzado.
- Orientación a la solución, atención al cliente y establecimiento de prioridades.
Analyst Accounts Payable - Dubai, United Arab Emirates - PUMA Group
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